|
|
Faktúra |
001/12
|
zrážková voda
|
329,09 |
s DPH |
|
04.01.2012 |
|
|
VEOLIA, |
Gymnázium J. Francisciho-Rimavského, Levoča |
|
|
07.05.2012 |
|
|
Faktúra |
002/12
|
zrážková voda
|
125,63 |
s DPH |
|
04.01.2012 |
|
|
VEOLIA, |
Gymnázium J. Francisciho-Rimavského, Levoča |
|
|
22.02.2012 |
|
|
Faktúra |
004/12
|
telekomunikačné poplatky
|
43,62 |
s DPH |
|
09.01.2012 |
|
|
T-Com Slovak Telecom |
Gymnázium J. Francisciho-Rimavského, Levoča |
|
|
22.02.2012 |
|
|
Faktúra |
005/12
|
telekomunikačné poplatky
|
20,08 |
s DPH |
|
09.01.2012 |
|
|
T-Com Slovak Telecom |
Gymnázium J. Francisciho-Rimavského, Levoča |
|
|
22.02.2012 |
|
|
Faktúra |
006/12
|
telekomunikačné poplatky
|
46,40 |
s DPH |
|
09.01.2012 |
|
|
T-Com Slovak Telecom |
Gymnázium J. Francisciho-Rimavského, Levoča |
|
|
22.02.2012 |
|
|
Faktúra |
007/12
|
poplatky za používanie VUCNET-u
|
131,45 |
s DPH |
|
09.01.2012 |
|
|
T-Com Slovak Telecom |
Gymnázium J. Francisciho-Rimavského, Levoča |
|
|
22.02.2012 |
|
|
Faktúra |
012/12
|
vyúčtovanie spotreby elektriny-škola
|
-610,70 |
s DPH |
|
16.01.2012 |
|
|
Vsl. energetika |
Gymnázium J. Francisciho-Rimavského, Levoča |
|
|
22.02.2012 |
|
Faktúra |
013/12
|
deratizačné práce
|
214,27 |
s DPH |
|
23.01.2012 |
|
|
DLC |
Gymnázium J. Francisciho-Rimavského, Levoča |
|
|
22.02.2012 |
|
|
Faktúra |
014/11
|
hygienické potreby do sociálnych zariadení
|
129,47 |
s DPH |
|
23.01.2012 |
|
|
ILLE-Papier-servise SK, |
Gymnázium J. Francisciho-Rimavského, Levoča |
|
|
22.02.2012 |
|
|
Faktúra |
015/12
|
školský vzdelávací program
|
40,01 |
s DPH |
|
24.01.2012 |
|
|
RAABE |
Gymnázium J. Francisciho-Rimavského, Levoča |
|
|
22.02.2012 |
|
|
Faktúra |
016/12
|
vodné a stočné - športová hala
|
13,75 |
s DPH |
|
25.01.2012 |
|
|
VEOLIA |
Gymnázium J. Francisciho-Rimavského, Levoča |
|
|
22.02.2012 |
|
|
Faktúra |
017/12
|
vodné a stočné - škola
|
206,18 |
s DPH |
|
25.01.2012 |
|
|
VEOLIA |
Gymnázium J. Francisciho-Rimavského, Levoča |
|
|
22.02.2012 |
|
|
Faktúra |
018/12
|
stravovanie zamestnancov
|
61,60 |
s DPH |
|
25.01.2012 |
|
|
ŠJ pri Gymnáziu JFR |
Gymnázium J. Francisciho-Rimavského, Levoča |
|
|
22.02.2012 |
|
|
Faktúra |
019/12
|
tonery, spotrebný kancelársky materiál
|
111,90 |
s DPH |
|
27.01.2012 |
|
|
PREaS, V. Chovancová |
Gymnázium J. Francisciho-Rimavského, Levoča |
|
|
22.02.2012 |
|
|
Faktúra |
020/12
|
servisné práce na ISPIN-e
|
964,51 |
s DPH |
283-2007/S/OvZP
|
01.02.2012 |
|
|
Asseco Solutions |
Gymnázium J. Francisciho-Rimavského, Levoča |
|
|
29.03.2012 |
|
|
Faktúra |
021/12
|
oprava kopírovacieho stroja
|
43,63 |
s DPH |
|
01.02.2012 |
|
|
DATAS-Združenie Lučivjanský |
Gymnázium J. Francisciho-Rimavského, Levoča |
|
|
29.03.2012 |
|
|
Faktúra |
022/12
|
ochrana objektu SBS
|
35,84 |
s DPH |
|
01.02.2012 |
|
|
ALFA-SBS |
Gymnázium J. Francisciho-Rimavského, Levoča |
|
|
29.03.2012 |
|
|
Faktúra |
023/12
|
dodávka a distribúcia elektriny
|
2 462,00 |
s DPH |
|
02.02.2012 |
|
|
Vsl. energetika |
Gymnázium J. Francisciho-Rimavského, Levoča |
|
|
29.03.2012 |
|
|
Faktúra |
024/12
|
dodávka a distribúcia elektriny
|
818,00 |
s DPH |
|
02.02.2012 |
|
|
Vsl. energetika |
Gymnázium J. Francisciho-Rimavského, Levoča |
|
|
29.03.2012 |
|
|
Faktúra |
025/12
|
revízia hasiacich prístrojov a hydrantov
|
83,00 |
s DPH |
|
06.02.2012 |
|
|
Černický Pavol |
Gymnázium J. Francisciho-Rimavského, Levoča |
|
|
29.03.2012 |