|
Zmluva |
3/2025
|
Zmluva o nájme
|
|
s DPH |
|
11.04.2025 |
|
|
Peter Benedik |
Peter Benedik |
Peter Benedik |
|
11.04.2025 |
|
|
Zmluva |
1/2025
|
Zmluva o nájme
|
|
s DPH |
|
14.03.2025 |
|
|
MUDR. Jana Suráková |
Jana Suráková |
Jana Suráková |
|
14.03.2025 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok k zmluve o spolupráci a o spracúvaní osobných údajov
|
|
s DPH |
|
15.04.2025 |
|
|
TransData s.r.o. |
Gymnázium Janka Francisci-Rimavského, Levoča |
Mgr. Jaroslav Kramarčík |
|
25.04.2025 |
|
|
Zmluva |
ZO-2018-177-01
|
Zmluva o poskytovaní služieb
|
|
s DPH |
|
24.05.2018 |
|
|
NAJ, s.r.o. |
Gymnázium Janka Francisci-Rimavského, Levoča |
Mgr. Jaroslav Kramarčík |
|
24.05.2018 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o spracúvaní osobných údajov
|
|
s DPH |
|
11.08.2025 |
|
|
aSc Applied Software Consultants s.r.o. |
Gymnázium Janka Francisci-Rimavského, Levoča |
Mgr. Jaroslav Kramarčík |
|
03.09.2025 |
|
|
Zmluva |
ZO/2025ZO19633-1
|
Zmluva na zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby
|
|
s DPH |
|
11.06.2025 |
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Gymnázium Janka Francisci-Rimavského, Kláštorská 37, Levoča |
Mgr. Jaroslav Kramarčík |
|
12.06.2025 |
|
|
Zmluva |
10/2025
|
Mandátna zmluva
|
23 999,76 |
s DPH |
|
23.06.2025 |
|
|
Inpro Poprad, s.r.o. |
Gymnázium Janka Francisci-Rimavského, Kláštorská 37, Levoča |
Mgr. Jaroslav Kramarčík |
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
001/12
|
zrážková voda
|
329,09 |
s DPH |
|
04.01.2012 |
|
|
VEOLIA, |
Gymnázium J. Francisciho-Rimavského, Levoča |
|
|
07.05.2012 |
|
|
Faktúra |
002/12
|
zrážková voda
|
125,63 |
s DPH |
|
04.01.2012 |
|
|
VEOLIA, |
Gymnázium J. Francisciho-Rimavského, Levoča |
|
|
22.02.2012 |
|
|
Faktúra |
004/12
|
telekomunikačné poplatky
|
43,62 |
s DPH |
|
09.01.2012 |
|
|
T-Com Slovak Telecom |
Gymnázium J. Francisciho-Rimavského, Levoča |
|
|
22.02.2012 |
|
|
Faktúra |
005/12
|
telekomunikačné poplatky
|
20,08 |
s DPH |
|
09.01.2012 |
|
|
T-Com Slovak Telecom |
Gymnázium J. Francisciho-Rimavského, Levoča |
|
|
22.02.2012 |
|
|
Faktúra |
006/12
|
telekomunikačné poplatky
|
46,40 |
s DPH |
|
09.01.2012 |
|
|
T-Com Slovak Telecom |
Gymnázium J. Francisciho-Rimavského, Levoča |
|
|
22.02.2012 |
|
|
Faktúra |
007/12
|
poplatky za používanie VUCNET-u
|
131,45 |
s DPH |
|
09.01.2012 |
|
|
T-Com Slovak Telecom |
Gymnázium J. Francisciho-Rimavského, Levoča |
|
|
22.02.2012 |
|
|
Faktúra |
012/12
|
vyúčtovanie spotreby elektriny-škola
|
-610,70 |
s DPH |
|
16.01.2012 |
|
|
Vsl. energetika |
Gymnázium J. Francisciho-Rimavského, Levoča |
|
|
22.02.2012 |
|
|
Faktúra |
013/12
|
deratizačné práce
|
214,27 |
s DPH |
|
23.01.2012 |
|
|
DLC |
Gymnázium J. Francisciho-Rimavského, Levoča |
|
|
22.02.2012 |
|
|
Faktúra |
014/11
|
hygienické potreby do sociálnych zariadení
|
129,47 |
s DPH |
|
23.01.2012 |
|
|
ILLE-Papier-servise SK, |
Gymnázium J. Francisciho-Rimavského, Levoča |
|
|
22.02.2012 |
|
|
Faktúra |
015/12
|
školský vzdelávací program
|
40,01 |
s DPH |
|
24.01.2012 |
|
|
RAABE |
Gymnázium J. Francisciho-Rimavského, Levoča |
|
|
22.02.2012 |
|
|
Faktúra |
016/12
|
vodné a stočné - športová hala
|
13,75 |
s DPH |
|
25.01.2012 |
|
|
VEOLIA |
Gymnázium J. Francisciho-Rimavského, Levoča |
|
|
22.02.2012 |
|
|
Faktúra |
017/12
|
vodné a stočné - škola
|
206,18 |
s DPH |
|
25.01.2012 |
|
|
VEOLIA |
Gymnázium J. Francisciho-Rimavského, Levoča |
|
|
22.02.2012 |
|
|
Faktúra |
018/12
|
stravovanie zamestnancov
|
61,60 |
s DPH |
|
25.01.2012 |
|
|
ŠJ pri Gymnáziu JFR |
Gymnázium J. Francisciho-Rimavského, Levoča |
|
|
22.02.2012 |